9.2内部审核研发部-内审文件-汇智认证检测机构
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9.2内部审核研发部

内部审核检查表
受审核部门： 研发部       审核时间：2019.12.20     审核员:XX
标准条款 审核内容 记录 评价
5.3 职责和权限：1.询问本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口关系？
2.部门的职责和权限，是否与体系文件规定一致？		 主要负责条款：
Q5.3；6.2；7.1.5， 8.1，8.3，8.5.1,8.5.2，8.5.3；8.5.4，8.5.5,8.5.6
E: 5.3；6.2；6.1.2，8.1， 10.2，于管理手册要求一致。		 OK
6.2 质量/环境目标及其实现的策划：1.本部门的目标是什么？目标的实现情况如何？ 提供《2019年管理目标分解》，关于本部门的目标全部达成，体系运行以来，完成情况很好 OK
E6.1.2 本部门是否识别了环境因素 本部门识别了环境因素，形成部门环境因素清单
 		 OK
E8.1
 		 环境运行控制
  1. 提供了固废收集记录
 OK
Q7.1.5 1.针对监视或测量活动，确定并提供了确保结果有效和可靠所需的监视和测量资源？
2.抽查并记录相关的监视和测量资源，核查下列控制状态：a）适合特定类型的监视和测量活动？保留适合其用途的证据的形成文件的信息？
b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途？
3.抽查并记录相关的测量设备，核查下列控制状态：
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，保留作为校准和（或）检定（验证）依据的形成文件的信息？
b）予以标识，以确定其状态？
c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的结果失效的调整、损坏或劣化？		 暂无检验设备 OK
 
 
内部审核检查表
受审核部门： 研发部       审核时间：2019.12.20     审核员:XX
标准条款 审核内容 记录 评价
       
Q8.1 产品实现的策划应考虑哪些方面？针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求？
是否建立质量管理监督检查和考核机制，并确保质量管理制度有效执行？
 
是否建立并实施工程项目施工质量管理制度？施工组织设计如何管理？抽查施工组织设计。		 策划了产品的管理目标以及标准、法律法规、合同中规定的管理要求；产品实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求；
产品所要求的验证、确认、监视活动，以及相应的评定准则和检验规程；产品实现子过程所需的记录。提供了设备台帐、作业指导书、检验规范以及记录清单等资料。内容符合要求。
 		 OK
Q8.3 查企业如何进行设计和开发？ 查记录，各项设计开发记录齐全，制定了《设计开发控制程序》并严格按程序执行。  
Q8.5.2 现场有无各种相关标识。
在有可追溯性要求时，是否按规定控制和记录。		 现场均按照体系要求作业，标识明确，有可追溯性。 OK
 
 
 
内部审核检查表
受审核受审核部门： 研发部       审核时间：2019.12.20     审核员：XX
Q:8.5.1， 8.5.4，
8.5.6		 询问和抽样：
是否有策划方面的证明依据
有无作业指导书、工艺文件。
是否按要求进行了必要的监视测量。
企业如何规定产品放行、交付及服务等，抽查其是否有相关规定。		 活动计划中，明确了服务信息
有作业指导书、管理文件等
规定了经过培训评价合格后的人员才能派遣服务
制定了质量环境目标指标，对目标指标确定了管理方案，并能按方案控制实施。		 OK
询问：有无特殊过程，如有如何进行的确认，抽样：过程确认记录 销售过程过程为需确认过程，提供过程确认记录 OK
产品防护措施 产品按照防护要求管理，检验记录保存以备追溯。 OK
生产过程有无变更，控制记录 近期未出现变更 OK
Q 8.5.5交付后的活动 产品和服务交付后确认方式？ 产品和服务交付后，与顾客不定期沟通，已测量并确认产品和服务符合性 OK
Q:8.6产品和服务的放行；
 		 如何对原材料、半成品、成品进行监视和测量？是否制定了相应的检验规程？查原材料进料验证记录、服务质量记录
 		 提供检验指导书，有关于来料的检验标准、抽样标准、判定准则。
提供进料检验记录，半成品检验记录、成品检验记录。
 
未发生产品例外放行和紧急放行情况。		 OK
Q:8.7不合格输出的控制 是否制定不合格品控制程序
不合格处置方式，查不合格记录		 建立了《不合格品控制程序》，程序中明确对不合格品标识、记录和处置的职责和权限等规定。
近期未出现不合格产品和服务现象		 OK
 
E10.2 有无相关程序文件，文件中应有持续改进管理体系及服务质量的规定。
 
抽样检查：是否按程序文件执行。
是否实施纠正预防与改进。
 		 有〈改进措施控制程序〉
将顾客反馈的信息按程序的规定反馈到相关责任部门实施纠正、预防和改进
 
 		 OK

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