内审实施计划-内审文件-汇智认证检测机构
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内审实施计划

  内审实施计划
编号：JL-9.2-02                                                                                                  
审核目的 审核目的：
  • 评价公司质量管理体系运行是否符合已建立的质量管理体系的要求；
  • 评价公司的“质量管理体系”是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系标准的要求并得到有效的实施；
  • 评价公司的质量管理体系是否得到有效的实施和保持；
  • 识别管理体系持续改进的机会；
  • 迎接第三方认证机构的现场审核。
审核范围 审核范围：
  • 覆盖本公司“质量管理体系”所涉及的管理活动；
  • 覆盖本公司所有的生产、服务和办公现场；
  • 覆盖本公司“质量管理体系”内的所有部门和人员。
审核依据 审核依据：
  • GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求；
  • 本公司的“质量管理体系”文件（包括管理手册、管理文件及作业指导文件和技术文件、合同、协议等）；
  • 适用的法律、法规和其它要求。
  • 审核注意事项：标准9.2和 9.3条款，等管理评审完成后补充审核，不再编制审核计划和报告。
审核组长   审核员  
审核日期 2020年3月10号
审核日程安排
日期 时间 受审部门 涉及条款及内容 内审员
GB/T19001  
2020.3.10 8:00-8:30 首次会议 各部门主管、内审员 全体
8:30-12:00 管理层 4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；9.1.1；10.1；10.3 B
生产部 5.3；6.2；7.1.3；7.1.4 ；7.1.5；8.1； 8.5.1；8.5.2；8.5.4；8.5.6；8.6；8.7 A
               
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