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质量记录清单

记 录 清 单
JL-7.5-08
序号 质量记录记录编号、名称、保存期 管理部门 备  注
  1.  
 JL-6.2-01质量目标分解及测量方法（3年） 办公室  
  1.  
 JL-6.2-02部门目标和指标考评记录（3年） 办公室  
  1.  
 JL-6.2-03质量目标完成情况考核表（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.2-01年度培训计划（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.2-02培训考核记录表（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.2-03员工考核记录（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.2-05员工档案（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.4-01会议记录（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.4-02沟通交流记录（3年） 办公室  
  1.  
 JL—7.5—01文件收发台帐（长期） 办公室  
  1.  
 JL—7.5—02文件更改申请（通知）单（3年） 办公室  
  1.  
 JL—7.5—03文件领用审批表（3年） 办公室  
  1.  
 JL—7.5—04受控文件清单（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.5-05文件处理审批表（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.5-06文件借阅复制登记台帐（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.5-07文件复制审批表（3年） 办公室  
  1.  
 JL-7.5-08记录清单（长期） 办公室  
  1.  
 JL-7.5-09外来文件清单（长期） 办公室  
  1.  
 JL-8.2-01合同评审表（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.2-02顾客口头订单评审表（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.2-03合同登记台帐（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.4—01采购计划（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.4—02进货检验记录（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.4—03合格供方名单（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.4—04供方调查表（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.5-02特殊（    ）过程确认记录（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.5-03顾客财产登记台帐（3年）     销售部    
  1.  
 JL-8.7-01不合格报告单（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.7-02不合格评审和处置记录（3年） 销售部  
  1.  
 JL-8.7-03不合格输出月统计表（3年） 销售部  
  1.  
 JL-9.1.2-01顾客满意度调查表（3年） 销售部  
  1.  
 JL-9.1.2-02顾客满意度分析报告（3年） 销售部  
  1.  
 JL-9.2-01年度内审方案（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.2-02内部审核实施计划（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.2-03不合格/不符合报告（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.2-04内部管理体系审核报告（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.2-05首末次会议签到表（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.2-06内部审核检查记录表（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.3-01管理评审计划（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.3-02管理评审通知单（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.3-03管理评审会议记录（3年） 办公室  
  1.  
 JL-9.3-04管理评审报告（3年） 办公室  
  1.  
      
  1.  
      
  1.  
      
  1.  
      
编制：XX、           审核：XXX              批准：XXX  2019.10.11
 
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