9.2内部审核内审报告-内审文件-汇智认证检测机构
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9.2内部审核内审报告

内部审核报告
JL-9.2-03                                         序号:2018-01

审核目的:验证公司内部活动是否符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015要求,以证实质量、环境管理体系是否得到有效实施和保持,是否符合标准和文件及相关法律法规和其他要求。
审核范围:公司各部门
审核依据:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、 GB/T28001-2011 公司质量、环境管理体系文件、标准及有关法律、法规和其它要求、合同、顾客要求等    
审核日期:2019.12.20
受审核部门:各部门及服务相关质量、环境管理活动
 审核组长:XXX    审核组员:XXX  XXX
审核过程综述(可另附纸叙述):
2019年12月20日一天公司进行了质量管理体系的内部审核,本次审核中,在全体职工的积极配合下,审核组圆满完成了审核任务,并按照审核计划的安排审核了所有条款和所有部门。通过与有关人员的交流、现场抽样和查阅记录、资料等方式获取了大量的客观证据,对最高管理层和各部门进行了全部范围的审核。历时一天,按内审计划策划的安排进行。审核的详细情况全部记录在内审检查表中。共开出不符合项1个,并在末次会议上作了汇报,要求相关单位在一周之内整改完毕。
对管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):
公司的质量、环境管理体系运行以来,通过本次审核,审核组认为:公司管理体系运行基本有效,质量环境方针、目标符合公司实际,管理体系自我完善机制初步建立,已初步具有以防止不合格满足顾客和相关方要求与相关法律法规和其他要求的规定的能力,能节约资源,逐步降低环境影响,未发生顾客投诉和任何环境事故,覆盖标准所有要求和公司实际情况。基本符合计划安排和标准的要求,并得到了较有效实施和保持,仍需进一步改进。但从不合格项来看,职工对体系的有关规定尚不能完全理解到位,在某些条款的实施上尚不能满足文件规定要求,针对发现的客观证据,审核组认为公司领导应从以下方面加大力度:
1.对相关职工进行管理体系标准、文件和有关规范法规的进一步培训,使其能理解文件要求,转化为日常工作中按要求实施的自觉行动。
2.提高纠正措施和风险应对措施的运用能力,促进产品和服务质量不断提高,增强顾客和相关方满意度,节约资源,降低污染,持续改进。内审虽然发现了一些问题,但已经认真地组织了原因分析和采取纠正措施,要求有关单位在纠正不符合项的过程中按照“举一反三”的原则自行纠正其他不符合体系标准的地方,力求在以后审核中减少不符合项。防止类似的问题再次发生。
3.运行过程中要加强管理不断改进。
结论:公司质量、环境管理体系符合标准要求,运行基本有效。
纠正措施要求及审核报告传达对象:各部门负责人、管理者代表、管理层、内审员
审核组长:XXX    2019.12.20   批准:XXX  日期:2019.12.20


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