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管理评审输入资料

管理者代表管评汇报材料
我公司质量管理体系运行以来，在规范公司管理、提高生产效率和服务质量、改善公司环境和增强用户满意程度等方面取得了明显效果。现分三个方面总结如下：
一、体系概况
1、我公司按照ISO19001-2016  ISO14001-2016标准及公司适用的法律法规的要求正常运行。2019年10月份编制了体系文件，识别了国家和地方的规范，为管理体系的运行起到了指导和规范的作用。
二、体系实施的主要工作
1、关注客户需求，明确责权规范，实现预防改进，提升管理绩效。遵纪守法、环保服务；污染预防、持续改进的质量/环境管理方针没有变化，公司把质量、环境管理体系的建立作为一项重要的管理工作来做，按照实用、有效的原则展开工作。
在体系运行过程中，严格按照相关法律、法规的要求，组织对公司所有部门、产品和服务过程的环境因素重新进行了识别，同时组织对主要有关部门对环境因素和风险进行了评价，并针对重要环境因素和不可接受风险的控制制订了相应的管理方案或控制措施，通过体系一年来运行，对重要环境因素和不可接受风险实施了规范的控制。
3、公司针对管理体系运行的需要，组织进行了全员质量、环境知识培训，组织员工学习ISO9001-2016  ISO14001-2016的基本知识和质量管理活动、环境因素识别及风险评价方法；宣贯公司的管理方针和管理目标及各部门岗位职责权限；组织员工学习了管理手册、程序文件和三级文件所制定的规章制度及有关的控制要求，为管理体系顺利通过认证奠定了良好的基础。
由于管理体系文件方面的充分准备和培训方面的有力配合及各部门、管理部的认真执行和实施管理体系的控制要求，自体系运行以来，大部分要素的控制基本上进入了上轨道和规范运行阶段。
4、2019年12月20日公司组织进行了质量、环境管理体系内部审核，通过对公司部门的审核，共提出1项不符合项，目前各部门按规定要求进行已全部整改落实，1项不符合项全部结案关闭。从内审结果的情况看，质量、环境管理体系的运行控制基本达到了预期效果。
5、管理目标完成情况：顾客满意率达到目标要求。
对固体废弃物已分类收集，生活垃圾由环卫部门处理，可回收一般废弃物待一定数量后外售，危废统一收集，待一定数量后找有资质的机构处理。
无火灾、爆炸的发生。.
公司分解下达到部门的各项目标全部得到了实现（略）   
公司制定下发的“固体废弃物分类收集”、“节能降耗”和“杜绝火灾、爆炸”管理方案按照预定的安排进行，取得了初步效果。
6、相关方、客户投诉方面：
体系试运行以来没有发生一起有关质量环境方面的客户或相关方投诉。
7、 公司组织机构、资源配置、职责分配情况
本公司人力资源和基础设施等配备充足，组织机构和职责分配合理。
8、过程的业绩分析
公司按ISO9001-2016 ISO14001-2016标准要求对环境安全管理体系的各过程进行了识别确认，规定了相应的管理程序。使得各个方面的管理控制都有了较大的改进。通过培训，员工的质量意识、环保意识，人员的素质水平，都有了较大的提高。
9、外部因素变化（法律、法规以及市场竞争机制等）对体系的影响
由于国家、行业对环境保护的要求越来越多，越来越严，因此建议各部门从业人员应加强此方面的学习，提高环保意识，使公司的管理活动和作业行为符合法律、法规的要求，促进公司体系运行的良性循环
三、体系目前的运行情况和存在的问题
1、在体系诸要素中，目前文件和资料的控制；管理职责，资源管理等均处于良好运作状态，记录的控制和生产运作等也已处于正常运行状态，管理评审将在本评审后建立起相应的记录。
2、法律、法规收集、识别工作还应加强。
质量、环境管理体系强调守法，而且应遵守、执行的法律、法规较多。公司应在收集、识别的同时，组织员工学习相关法律、法规，增强员工的法制意识和日常管理工作在法律、法规方面的符合性。
3、建立体系是一个持续渐进、不断改进的动态过程。
在改进的方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是在各个层次建立自我监督、自我完善、自我改进的机制。随着运行经验的逐步增加，各部门有必要养成随时自我检查、不断自我改进的习惯，严格执行公司规定的三级监控制度，并保存监控记录。
 
管理者代表：XX
2019年12月28日
 
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