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业绩分析与评价控制程序

1、 目的
 收集和分析适当的数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可实施的改进。
2 、范围
适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3 、职责
3.1综合部
a负责统筹本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;
b负责统筹统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2  各部门
a负责各自相关的数据收集、传递、分析与交流;
b负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4程序
4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2 数据的来源
4.2.1 外部来源
a政策、法规、标准等;
b地方政府机构检查的结果及反馈;
c市场、新产品、新技术发展方向;
d相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。
4.2.2  内部来源
a日常工作,如质量目标问题完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录;
b存在、潜在的不合格,如质量问题统计分析结果、纠正措施处理结果等;
c紧急信息,如出现突发事故等;
d其他信息,如员工建议等。
4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讲座交流、电子媒体、声像、通讯等方式。
4.3各部门应按下列要求向综合部报送信息:

序号 信息名称 责任部门 确认部门 报送周期
1 培训合格率 综合部 管代 每月
2 培训计划实施完成率 综合部 管代 每月
3 合同履约率 业务部 管代 每月
4 顾客满意率 业务部 管代 每年
5 物资采购合格率 综合部 管代 每月
6 采购物资及时率 综合部 管代 每月
7 生产计划及时完成率 生产部 管代 每月
8 产品一次交检合格率 生产部 管代 每月
9 设备设施完好率 生产部 管代 每月
10 产品错检、漏检率 生产部 管代 每月
11 客户反馈不良率 生产部 管代 每月
    上述分析应包含发展趋势,包括采取纠正措施的机会。
  1. 数据分析方法
4.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。
4.4.2本公司基本统计方法的选择:
a对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表;
b对不合格项目的分析采用排列图方法;
c对不合格原因的分析采用因果图方法。
4.4.3  统计方法实施要求
A生产部质检负责组织对有关人员进行统计方法培训;
b各部门结合本部门实际,正确选用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。
4.4.4  对统计方法适用性和有效性的判定
a是否降低了不合格品率,降低了加工损失;
b是否能为有关过程能力提供有效判定,利于改进质量;
c是否提高了产量、利润和工作效率;
d是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。
4.5综合部汇总全公司的数据信息,为公司管理层的决策提供依据;对各部门数据分析情况进行监督检查。 
5质量记录
5.1 各类统计图表
5.2 目标考核和分析报告

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